107 lines
4.0 KiB
XML
107 lines
4.0 KiB
XML
<JPK xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/12/19/14090/">
|
|
<Naglowek>
|
|
<KodFormularza kodSystemowy="JPK_V7M (3)" wersjaSchemy="1-0E">JPK_VAT</KodFormularza>
|
|
<WariantFormularza>3</WariantFormularza>
|
|
<DataWytworzeniaJPK>2023-02-10T18:00:00Z</DataWytworzeniaJPK>
|
|
<NazwaSystemu>Odoo</NazwaSystemu>
|
|
<CelZlozenia poz="P_7">1</CelZlozenia>
|
|
<KodUrzedu>0206</KodUrzedu>
|
|
<Rok>2023</Rok>
|
|
<Miesiac>1</Miesiac>
|
|
</Naglowek>
|
|
<Podmiot1 rola="Podatnik">
|
|
<OsobaNiefizyczna>
|
|
<NIP>1234567883</NIP>
|
|
<PelnaNazwa>Polish Company</PelnaNazwa>
|
|
<Email>test@mail.com</Email>
|
|
</OsobaNiefizyczna>
|
|
</Podmiot1>
|
|
<Deklaracja>
|
|
<Naglowek>
|
|
<KodFormularzaDekl kodSystemowy="VAT-7 (23)" kodPodatku="VAT" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">VAT-7</KodFormularzaDekl>
|
|
<WariantFormularzaDekl>23</WariantFormularzaDekl>
|
|
</Naglowek>
|
|
<PozycjeSzczegolowe>
|
|
<P_19>8000</P_19>
|
|
<P_20>1840</P_20>
|
|
<P_25>8000</P_25>
|
|
<P_26>1840</P_26>
|
|
<P_37>16000</P_37>
|
|
<P_38>3680</P_38>
|
|
<P_42>16000</P_42>
|
|
<P_43>3680</P_43>
|
|
<P_46>0</P_46>
|
|
<P_48>3680</P_48>
|
|
<P_51>0</P_51>
|
|
<P_67>1</P_67>
|
|
<P_68>0</P_68>
|
|
<P_69>0</P_69>
|
|
</PozycjeSzczegolowe>
|
|
<Pouczenia>1</Pouczenia>
|
|
</Deklaracja>
|
|
<Ewidencja>
|
|
<SprzedazWiersz>
|
|
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
|
|
<KodKrajuNadaniaTIN>PL</KodKrajuNadaniaTIN>
|
|
<NrKontrahenta>0123456789</NrKontrahenta>
|
|
<NazwaKontrahenta>partner_a</NazwaKontrahenta>
|
|
<DowodSprzedazy>INV/2023/00001</DowodSprzedazy>
|
|
<DataWystawienia>2023-01-01</DataWystawienia>
|
|
<BFK>1</BFK>
|
|
<K_19>3000.00</K_19>
|
|
<K_20>690.00</K_20>
|
|
</SprzedazWiersz><SprzedazWiersz>
|
|
<LpSprzedazy>2</LpSprzedazy>
|
|
<KodKrajuNadaniaTIN>PL</KodKrajuNadaniaTIN>
|
|
<NrKontrahenta>0123456789</NrKontrahenta>
|
|
<NazwaKontrahenta>partner_a</NazwaKontrahenta>
|
|
<DowodSprzedazy>INV/2023/00002</DowodSprzedazy>
|
|
<DataWystawienia>2023-01-01</DataWystawienia>
|
|
<BFK>1</BFK>
|
|
<GTU_01>1</GTU_01>
|
|
<K_19>5000.00</K_19>
|
|
<K_20>1150.00</K_20>
|
|
</SprzedazWiersz><SprzedazWiersz>
|
|
<LpSprzedazy>3</LpSprzedazy>
|
|
<NrKontrahenta>BRAK</NrKontrahenta>
|
|
<NazwaKontrahenta>partner_b</NazwaKontrahenta>
|
|
<DowodSprzedazy>BILL/2023/01/0002</DowodSprzedazy>
|
|
<DataWystawienia>2023-01-01</DataWystawienia>
|
|
<BFK>1</BFK>
|
|
<K_25>8000.00</K_25>
|
|
<K_26>1840.00</K_26>
|
|
</SprzedazWiersz>
|
|
<SprzedazCtrl>
|
|
<LiczbaWierszySprzedazy>3</LiczbaWierszySprzedazy>
|
|
<PodatekNalezny>3680.00</PodatekNalezny>
|
|
</SprzedazCtrl>
|
|
<ZakupWiersz>
|
|
<LpZakupu>1</LpZakupu>
|
|
<KodKrajuNadaniaTIN>PL</KodKrajuNadaniaTIN>
|
|
<NrDostawcy>0123456789</NrDostawcy>
|
|
<NazwaDostawcy>partner_a</NazwaDostawcy>
|
|
<DowodZakupu>BILL/2023/01/0001</DowodZakupu>
|
|
<DataZakupu>2023-01-01</DataZakupu>
|
|
<DataWplywu>2023-02-10</DataWplywu>
|
|
<BFK>1</BFK>
|
|
<K_42>8000.00</K_42>
|
|
<K_43>1840.00</K_43>
|
|
</ZakupWiersz><ZakupWiersz>
|
|
<LpZakupu>2</LpZakupu>
|
|
<NrDostawcy>BRAK</NrDostawcy>
|
|
<NazwaDostawcy>partner_b</NazwaDostawcy>
|
|
<DowodZakupu>FV/2023/01/0001</DowodZakupu>
|
|
<DataZakupu>2023-01-01</DataZakupu>
|
|
<DataWplywu>2023-02-10</DataWplywu>
|
|
<BFK>1</BFK>
|
|
<IMP>1</IMP>
|
|
<K_42>8000.00</K_42>
|
|
<K_43>1840.00</K_43>
|
|
</ZakupWiersz>
|
|
<ZakupCtrl>
|
|
<LiczbaWierszyZakupow>2</LiczbaWierszyZakupow>
|
|
<PodatekNaliczony>3680.00</PodatekNaliczony>
|
|
</ZakupCtrl>
|
|
</Ewidencja>
|
|
</JPK>
|